序號

控制環(huán)節(jié)

控制內(nèi)容

見證材料

參與部門（人）

責(zé)任部門（人）

備注

1

荒管采購及驗(yàn)收

1、荒管采購應(yīng)編制采購計劃（明確采購標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求、采購數(shù)量等），并按規(guī)定審批；

2、荒管應(yīng)采購于合格供方；

3、辦理入庫手續(xù)時應(yīng)核查實(shí)物與質(zhì)量證明文件，并按公司規(guī)定編制材料入庫編號，入廠部材料庫指定區(qū)域，做到賬物相符；

4、根據(jù)合同需要或產(chǎn)品附加要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)；

5、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、材料采購計劃

2、材料入庫驗(yàn)收記錄

3、材料質(zhì)量證明文件

4、必要時，復(fù)驗(yàn)報告

5、工藝紀(jì)律檢查記錄

采購員

倉庫保管員

材料檢驗(yàn)員

材料責(zé)任人

2

領(lǐng)料

1、按下發(fā)的生產(chǎn)令和受控產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙，**不銹鋼無縫管材料；

2、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、材料需求計劃

2、領(lǐng)料單

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

倉庫保管員

材料檢驗(yàn)員

材料責(zé)任人

3

酸洗

1、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物

2、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

4

修磨、涂灰、打頭或焊頭（必要時）

1、嚴(yán)格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求；

2、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

5

冷拔

1、冷拔設(shè)備（還包括工裝模具）和操作人員應(yīng)符合要求；

2、嚴(yán)格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求；

3、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求；

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

成型工

檢驗(yàn)員

成型責(zé)任人

工藝責(zé)任人

6

熱處理（固溶處理）

1、熱處理設(shè)備（還包括加熱設(shè)備、測溫設(shè)備、冷卻設(shè)備等）和操作人員應(yīng)符合要求；

2、嚴(yán)格按熱處理作業(yè)文件（工藝卡等）要求，進(jìn)行熱處理（加熱溫度、保溫時間、冷卻速度）；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、熱處理記錄和熱處理報告

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

熱處理工

檢驗(yàn)員

熱處理責(zé)任人

工藝責(zé)任人

根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，可返回第三步循環(huán)，進(jìn)行**次、第三次冷拔

7

矯直

1、按生產(chǎn)圖紙要求，控制鋼管彎曲度

2、表面處理

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

8

切頭

頂圓

1、按生產(chǎn)圖紙要求，加工至規(guī)定尺寸；

2、幾何尺寸檢查；

3、表面處理

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

9

成品酸洗

1、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物

2、利用化學(xué)反應(yīng)，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

10

無損檢測

1、出具外協(xié)委托單，明確具體探傷比例、合格級別等要求；

2、對外協(xié)方的檢驗(yàn)報告進(jìn)行審查；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、委托單

3、檢驗(yàn)報告

4、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

無損檢測責(zé)任人

工藝責(zé)任人

11

成品檢驗(yàn)

1、外觀質(zhì)量檢查；

2、按生產(chǎn)圖紙或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，幾何尺寸檢查；

3、化學(xué)成分檢查

4、力學(xué)性能（抗拉強(qiáng)度，斷后伸長率）的測定

5、液壓試驗(yàn)（可用無損檢測代替）

6、晶間腐蝕試驗(yàn)

7、壓扁和擴(kuò)口試驗(yàn)（合同約定時）

8、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

12

標(biāo)    識

按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)識相關(guān)內(nèi)容（生產(chǎn)廠家廠名或商標(biāo)、規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人

13

入庫

辦理入庫手續(xù)。

1、流轉(zhuǎn)卡

2、工藝紀(jì)律檢查記錄

生產(chǎn)部門

倉庫

檢驗(yàn)責(zé)任人

工藝責(zé)任人